Crear Remisión y Descargar Remisión a Factura.

Crear Remisión

1. Ingresa a menú Empresas y selecciona el botón Gestión.

2. En la pestaña Movimiento y haz clic en el botón Crear Nuevo.

3. Selecciona el tipo de comprobante "Remisión".

4. Completa el formulario correspondiente.

5. Agrega los productos uno por uno, digitando cada ítem y haciendo clic en "Agregar". Al finalizar, selecciona la forma de pago, la cuenta correspondiente y haz clic en el botón Guardar.

Formulario Movimiento.

Diligencia el formulario teniendo en cuenta lo siguiente:

🗸 Numeración: Este campo se refiere a la resolución con la que vas a facturar.

🗸Datos iniciales de la compra: Ingresa la fecha, bodega y tercero correspondientes.

🗸Productos o servicios: Ingresa los productos o servicios y haz clic en el botón Agregar.

🗸Forma de pago: Agrega el tipo o forma de pago.

🗸No Externo: Si tienes un número de orden de pedido o de cotización, puedes ingresarlo en este campo.

🗸Observaciones: Agrega cualquier observación adicional, si es necesario, y haz clic en el botón Guardar.

Ver reproducción de Proceso Completo.

Descargar Remisión a Factura de Venta.

1. Ingresa a menú Empresas y selecciona el botón Gestión.

2. En la pestaña Movimiento y haz clic en el botón Crear Nuevo.

3. Selecciona el tipo de comprobante "Factura".

4. Diligencia el campo"Tercero", indicando a quién corresponde la remisión realizada previamente.

5. Haz clic en el botón "Remisión"

6. Selecciona la remisión que deseas descargar a la factura.

Si no deseas agregar las cantidades exactamente como aparecen en la remisión, haz clic en el botón de lápiz al final de cada registro para editar la cantidad se requiere descargar

7. Completa el formulario correspondiente