Crear Nota Crédito


  


  


Las notas crédito de venta son documentos que la empresa realiza  para hacer un ajuste a facturas de venta, ya sea por errores o por cambio en las condiciones que generan menos valor de la respectiva venta. .  Éstas notas se realizan por conceptos de Anulación, Devolución, Ajuste en el precio, Descuento respectivamente.



¡Cuándo Emitir una Nota Crédito?


🗸  Factura emitida por Error.


🗸  Devoluciones del cliente por mercancía en mal estado o cualquier tipo de inconformidad.


🗸  Aplicar un descuento luego de realizar la factura y haber sido notificada a la DIAN y al CLIENTE.


🗸  Aplicar un Devoluciones por mercancía en mal estado.


🗸  Corrección en Datos, valores e información digitada en la factura. (diferencia entre valores cobrados y valores reales de los Servicios o Productos relacionados, cantidades)


🗸  El cliente decide no pagar la Factura.


  Ejemplo 1: crear Nota Crédito por conceptos de Anulación o Devolución Total.



1. Selecciona la Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí


2. Busca la Factura a la que vas a realizar la Nota Crédito.   Ver aquí


3. Ingresa al Detalle de la Factura, haz clic en el botón NotaCRE.



4. Haz clic en el botón Guardar



5. Agrega el Concepto, la cuenta para contabilizar el movimiento y una observación.  Haz clic en el botón  Guardar. 



6. Haz clic en el botón Ok.



 7.Haz clic en el botón Envio DIAN.



8.Para enviar la Nota Credito, Haz clic en el botón Enviar 


 


9. Haz clic en el botón Ok.



Para verificar el estado de la Nota. Haz clic en el botón Envio DIAN que se visualiza al final de registro de la Nota




 Selecciona la pestaña Estado y visualiza 


nota:Si deseas visualizar el PDF de la factura haz clic sobre el archivo. 



  Ejemplo 2: crear Nota Crédito por conceptos de Devolución Parcial, Ajuste en el precio, Descuento.




✓ Ejemplo: se facturó item por un valor de 1´250.000, siendo el valor real 1´150.000, por tal motivo se realizará nota crédito.



1. Selecciona la Empresa en la que vas a realizar el Movimiento.  Ver aquí


2. Busca la Factura a la que vas a realizar la Nota Crédito.   Ver aquí


3. Ingresa al Detalle de la Factura, haz clic en el botón NotaCR/DB



4. Haz clic en el botón Crear Nota.



5. Elimina lo que hayas noficado de forma correcta, haz clic en el botón "x" al final del registro.



6.  Haz clic en el botón Eliminar.



7. Agrega el cambio con el botón Lápiz  sólo a los items correspondientes.



8. Agrega el valor a devolver y haz clic en el botón Guardar.



9. Agrega el Concepto, la cuenta para contabilizar el movimiento y una observación.  Haz clic en el botón  Guardar. 


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